監(jiān)督索引號53010000269900701000

昆明市測繪研究院2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  昆明市測繪研究院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昆明市測繪研究院概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市測繪研究院最早成立于1952年，是昆明市自然資源和規(guī)劃局下屬差額撥款事業(yè)單位，長期從事城市基礎(chǔ)測繪工作，為昆明城市規(guī)劃、建設(shè)及管理提供測繪技術(shù)保障，為政府、企業(yè)和社會公眾提供測繪地理信息產(chǎn)品和公共服務(wù)。

（1）承擔(dān)昆明市城市基礎(chǔ)測繪任務(wù)，為昆明市城市規(guī)劃、土地、建設(shè)及管理提供綜合測繪信息任務(wù)。

（2）開展昆明市行政區(qū)域內(nèi)的骨架控制網(wǎng)和連接運(yùn)行GPS參考站建設(shè)。

（3）開展1:500、1:2000基本比例尺地形圖、影像圖和數(shù)字化產(chǎn)品的測制和相應(yīng)的基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)的采集與更新。

（4）響應(yīng)昆明市應(yīng)急測繪保障號召，開展完成對長腰山、環(huán)滇建（構(gòu)）筑物梳理排查—無人飛行器實(shí)景三維模型航空攝影測量等；協(xié)助完成云南省測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢測站對空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測量項(xiàng)目、昆明現(xiàn)代測繪高程基準(zhǔn)（二期）一等水準(zhǔn)聯(lián)測項(xiàng)目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展升級項(xiàng)目等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)市目標(biāo)管理工作要求，以及《昆明市自然資源和規(guī)劃局全面深化改革總體實(shí)施方案》、《昆明市財政局關(guān)于批復(fù)2021年部門預(yù)算的通知》等文件確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，我院層層分解，確定昆明市測繪研究院2021年度重點(diǎn)工作目標(biāo)。

（1）城市1:500基本地形圖更新維護(hù)及入庫：采用無人機(jī)傾斜測量技術(shù)及傳統(tǒng)測繪手段，結(jié)合公眾需求，對昆明市規(guī)劃區(qū)進(jìn)行1:500地形圖年度更新，完成建成區(qū)100余平方公里更新任務(wù)。

（2）1:2000基本地形圖更新維護(hù)及入庫：采用高分辨率衛(wèi)星影像立體測圖方法，完成1:2000數(shù)字規(guī)劃地形圖生產(chǎn)160余平方公里，經(jīng)云南省測繪產(chǎn)品檢測部門驗(yàn)收合格。

（3）新型基礎(chǔ)測繪試點(diǎn)：結(jié)合智慧城市建設(shè)，推動新型基礎(chǔ)測繪成果在公安、交管、水務(wù)、地鐵等行業(yè)的應(yīng)用，使新型測繪試點(diǎn)成果應(yīng)用達(dá)成實(shí)效，提升了基礎(chǔ)測繪成果服務(wù)水平。

（4）昆明市域高分辨率影像圖采購與生產(chǎn)：完成覆蓋昆明市域21000平方公里0.5米分辨率衛(wèi)星影像的采購及生產(chǎn)，經(jīng)云南省測繪產(chǎn)品檢測部門驗(yàn)收合格。

（5）滇中新區(qū)地形圖采集經(jīng)費(fèi)：遵循應(yīng)急測繪保障工作的建設(shè)目標(biāo)，遵循統(tǒng)籌謀劃、科學(xué)規(guī)范、優(yōu)化配置、平戰(zhàn)結(jié)合戰(zhàn)略措施，積極響應(yīng)了昆明市政府對主城區(qū)及滇中新區(qū)應(yīng)急測繪保障的號召。

（6）2021年開展應(yīng)急測繪保障號召，組織部門人員采用“監(jiān)理式質(zhì)檢”的模式對長腰山、環(huán)滇建（構(gòu)）筑物梳理排查—無人飛行器實(shí)景三維模型航空攝影測量等；協(xié)助完成云南省測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢測站對空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測量項(xiàng)目、昆明現(xiàn)代測繪高程基準(zhǔn)（二期）一等水準(zhǔn)聯(lián)測項(xiàng)目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展升級項(xiàng)目等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明市測繪研究院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.昆明市測繪研究院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明市測繪研究院部門2021年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員56人。其中：離休0人，退休56人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

 

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件） 

其中空表說明如下：

1.本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款預(yù)算安排的支出，故公開07表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

2.本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故公開08表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

3.本單位“三公”經(jīng)費(fèi)沒有使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出，故公開09表《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市測繪研究院部門2021年度收入合計(jì)8,157.20萬元。其中：財政撥款收入200.00萬元，占總收入的2.45%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入7,957.20萬元，占總收入的97.55%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

2021年總收入比2020年7807.879萬元增加349.33萬元，增幅4.47%。其中：財政撥款收入與2020年持平；經(jīng)營性收入7957.2萬元，比2020年7607.87萬元增加了349.33萬元，增幅4.59%。

收入增加主要原因：

（1）2021年排除困難爭取到國貿(mào)中心勘測定界項(xiàng)目、聯(lián)通大廈、京坤尚城等工程測量項(xiàng)目進(jìn)行額外的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。

（2）2021年開展應(yīng)急測繪保障號召，組織部門人員采用“監(jiān)理式質(zhì)檢”的模式對長腰山、環(huán)滇建（構(gòu)）筑物梳理排查—無人飛行器實(shí)景三維模型航空攝影測量等；協(xié)助完成云南省測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢測站對空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測量項(xiàng)目、昆明現(xiàn)代測繪高程基準(zhǔn)（二期）一等水準(zhǔn)聯(lián)測項(xiàng)目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展升級項(xiàng)目導(dǎo)致收入比同期增加。

  

二、支出決算情況說明

昆明市測繪研究院部門2021年度支出合計(jì)7,681.91萬元。其中：基本支出200.00萬元，占總支出的2.60%；財政撥款項(xiàng)目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共7,481.91萬元，占總支出的97.40%。

與上年對比，2021年總支出比2020年6862.06萬元增加819.86萬元， 增幅11.95%。其中財政撥款支出200.00萬元：包含基本支出200萬元，與2020年基本支出持平；項(xiàng)目支出7481.91萬元，比2020年項(xiàng)目支出6662.06萬元增加819.85萬元，增幅12.31%。

支出增加主要原因：

（1）今年經(jīng)營支出主要集中在與合作供方之間的業(yè)務(wù)往來，我院對儀器設(shè)備的維修維護(hù)更新，保證對測繪儀器的各項(xiàng)性能及進(jìn)度指標(biāo)的調(diào)試檢查。

（2）配合“云南省省級文明單位”創(chuàng)建，統(tǒng)一布置綠植花卉，搭建樓頂健身房，以及各辦公室及辦公樓的整體改造。

（3）在測繪系統(tǒng)上完成管線數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序開發(fā)、地附圖項(xiàng)目范圍線提取程序開發(fā)、三維模型數(shù)據(jù)可視化等開發(fā)工作。

（4）在國務(wù)院辦公廳下發(fā)全國自然災(zāi)害綜合普查通知后，在今年昆明也全面啟動自然災(zāi)害風(fēng)險普查工作，我院建立相關(guān)應(yīng)急保障隊(duì)伍，并做好相關(guān)應(yīng)急措施。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障昆明市測繪研究院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出200.00萬元。

與上年對比持平，主要原因?yàn)槲以簽椴铑~撥款事業(yè)單位，每年財政撥款200萬元用于在職人員基本工資發(fā)放。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出200.00萬元，占基本支出的100.00%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，占基本支出的0.00%。

   

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障昆明市測繪研究院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7481.91萬元。

項(xiàng)目包括：2021年滇中新區(qū)1:500基本地形圖更新維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額780萬元，實(shí)際支出926.43萬元；2021年滇中新區(qū)1:2000基本地形圖更新維護(hù)及入庫經(jīng)費(fèi)預(yù)算510萬元，實(shí)際支出787.13萬元；2021年度測繪生產(chǎn)成本經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額2625萬元，實(shí)際支出2895.48萬元；2021年昆明市域高分辨率影像圖采購與生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額200萬元，實(shí)際支出229.56萬元；2021年滇中新區(qū)地形圖采集經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額149萬元，實(shí)際支出149萬元；2021年三維模型轉(zhuǎn)換更新經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額200萬元，實(shí)際支出305.59萬元；2021年度新型基礎(chǔ)測繪試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額300萬元，實(shí)際支出273.39萬元；2021年度新增資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額276.9萬元，實(shí)際支出162.7萬元；2021年人員運(yùn)維類項(xiàng)目支出預(yù)算金額992.49萬元，實(shí)際支出1097.24萬元，2021年生產(chǎn)運(yùn)維類項(xiàng)目支出預(yù)算金額748.84萬元，實(shí)際支出655.39萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

昆明市測繪研究院部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出200.00萬元，占本年支出合計(jì)的2.60%。與去年相比2020年基本支出持平。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出200.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。用于在職人員基本工資發(fā)放，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明市測繪研究院部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無變化。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明市測繪研究院部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。我院為差額撥款的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從我院經(jīng)營性收入中列支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，昆明市測繪研究院部門資產(chǎn)總額10366.79萬元，其中，流動資產(chǎn)8918.52萬元，固定資產(chǎn)1179.61萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)244.88萬元，其他資產(chǎn)23.78萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加469.61萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

 

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價證券	在建工程	無形 資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	10366.79	8918.52	1179.61	240.45	14.55		924.61			244.88	23.78
填報說明：		1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
		3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

 

 

（一）項(xiàng)目支出概況

根據(jù)《昆明市財政局關(guān)于批復(fù)2021年部門預(yù)算的通知》（昆財資環(huán)〔2021〕2號），我院2021年年初預(yù)算總支出金額為7302.23萬元，實(shí)際全年累計(jì)支出7681.91萬元，基本支出200萬元，經(jīng)營支出7481.91萬元?；局С?00萬元為財政撥款用于在職人員工資，其余項(xiàng)目資金來源均為市場經(jīng)營活動資金。

基本支出200萬元財政撥款項(xiàng)目全部支付完畢。

經(jīng)營活動資金項(xiàng)目包括：2021年滇中新區(qū)1:500基本地形圖更新維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額780萬元，實(shí)際支出926.43萬元；2021年滇中新區(qū)1:2000基本地形圖更新維護(hù)及入庫經(jīng)費(fèi)預(yù)算510萬元，實(shí)際支出787.13萬元；2021年度測繪生產(chǎn)成本經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額2625萬元，實(shí)際支出2895.48萬元；2021年昆明市域高分辨率影像圖采購與生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額200萬元，實(shí)際支出229.56萬元；2021年滇中新區(qū)地形圖采集經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額149萬元，實(shí)際支出149萬元；2021年三維模型轉(zhuǎn)換更新經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額200萬元，實(shí)際支出305.59萬元；2021年度新型基礎(chǔ)測繪試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額300萬元，實(shí)際支出273.39萬元；2021年度新增資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額276.9萬元，實(shí)際支出162.7萬元。

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（1）城市1:500基本地形圖更新維護(hù)：采用現(xiàn)場踏勘，熟悉測區(qū)自然狀況及特點(diǎn)，收集定位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；以四等以上平面控制點(diǎn)，三等以上高程控制點(diǎn)為主；采用網(wǎng)絡(luò)RTK或單基站方式進(jìn)行GNSS RTK二級控制測量及圖根控制測量，控制點(diǎn)布設(shè)均勻，在衛(wèi)星信號無法到達(dá)的區(qū)域，可采用常規(guī)方法進(jìn)行平面控制點(diǎn)測量；內(nèi)業(yè)采用清華山維EPS2008地理信息工作站進(jìn)行成圖編輯，并利用腳本程序輸出符合要求的DWG成果文件的方式完成對滇中新區(qū)空港片區(qū)100平方公里1:500地形圖的更新及維護(hù)，已完成年初預(yù)算目標(biāo)。

（2）城市1:2000基本地形圖更新維護(hù)：平面控制測量：以網(wǎng)絡(luò)RTK技術(shù)為主，進(jìn)行GNSS RTK平面控制點(diǎn)測量，在衛(wèi)星信號無法到達(dá)的區(qū)域，采用常規(guī)方法進(jìn)行平面控制點(diǎn)測量；高程控制點(diǎn)測量：昆明市大地水準(zhǔn)面精化模型進(jìn)行轉(zhuǎn)換，測前、測后應(yīng)利用附近具有四等以上水準(zhǔn)高程成果的控制點(diǎn)進(jìn)行必要的檢核；數(shù)字地形圖測量：采用全站儀和GNSS RTK相結(jié)合方式進(jìn)行外業(yè)數(shù)據(jù)采集，內(nèi)業(yè)采用清華山維EPS2008地理信息工作站進(jìn)行成果編輯，共計(jì)完成123.9884平方公里的地形圖更新維護(hù)，已完成年初預(yù)算目標(biāo)。

（3）測繪生產(chǎn)成本：根據(jù)任務(wù)要求，為滿足昆明市主城區(qū)及滇中新區(qū)規(guī)劃建設(shè)的需要，保障城市詳細(xì)規(guī)劃的正常進(jìn)行，主要受益對象是主城區(qū)、滇中新區(qū)、建設(shè)單位和全市社會各行業(yè)。為保證我院保證生產(chǎn)經(jīng)營的有序進(jìn)行，為加強(qiáng)國家測繪項(xiàng)目定額管理，提高資金使用效率，按照測繪生產(chǎn)成本定額標(biāo)準(zhǔn)特設(shè)測繪生產(chǎn)成本項(xiàng)目，以滿足我院的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，目前測繪生產(chǎn)成本已支付金額為2895.48萬元，已完成年初預(yù)算目標(biāo)。

（4）高分辨率影像圖生產(chǎn)：為能給城市規(guī)劃和建設(shè)提供高分辨率衛(wèi)星影像資料，彌補(bǔ)基礎(chǔ)測繪周期長的不足，計(jì)劃采購由美國數(shù)字地球公司生產(chǎn)的WorldView-2、GeoEye-1和WorldView-3，衛(wèi)星影像，分辨率為地面0.5m，并制作1:10000數(shù)字正射影像圖，總面積6000平方千米，已完成年初預(yù)算目標(biāo)。

（5）滇中新區(qū)地形圖采集經(jīng)費(fèi)：為滿足未來滇中新區(qū)管委會對滇中新區(qū)1:500基礎(chǔ)地形圖及該片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)需求，對滇中東片區(qū)25平方公里的地形圖進(jìn)行測繪，已完成年初預(yù)算目標(biāo)。

（6）三維模型轉(zhuǎn)換更新經(jīng)費(fèi)：2021年我院對長腰山、環(huán)滇建（構(gòu)）筑物梳理排查—無人機(jī)飛行器數(shù)字正射影像圖航空攝影測量、陽宗海建（構(gòu)）筑物梳理排查—無人飛行器實(shí)景三維模型航空攝影測量等應(yīng)急測繪項(xiàng)目，并受昆明市自然資源和規(guī)劃局、昆明市財政局和農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院等政府和企事業(yè)單位委托，編制了《昆明市主城區(qū)2020年度易澇點(diǎn)分布圖》、《昆明市行政區(qū)劃圖》、《新昆明三維形象圖》、《昆明三維鳥瞰圖》等項(xiàng)目，已完成年初預(yù)算目標(biāo)。

（7）新型基礎(chǔ)測繪試點(diǎn)：我院2021年在保持基礎(chǔ)測繪基礎(chǔ)性和公益性不變的情況下，從建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品形式、服務(wù)模式、管理方式、技術(shù)手段等方面進(jìn)行全面探索，形成及基礎(chǔ)地理信息獲取立體化、實(shí)時化，處理自動化、智能化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化社會化為特征的信息化測繪體系，逐步向更高效、更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾眢w系發(fā)展，以此為前提，完成昆明市現(xiàn)代測繪高程基準(zhǔn)建設(shè)（二期），空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測量項(xiàng)目，國貿(mào)中心勘測定界項(xiàng)目，聯(lián)通大廈、京坤尚城不動產(chǎn)登記測量等項(xiàng)目，已完成年初預(yù)算目標(biāo)的96.61%。

（8）新增資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：我院為滿足市政府對主城區(qū)及滇中新區(qū)應(yīng)急測繪保障要求，遵循應(yīng)急測繪保障工作建設(shè)，遵循統(tǒng)籌謀劃、科學(xué)規(guī)范、優(yōu)化配置、平戰(zhàn)結(jié)合的原則，申請新增資產(chǎn)配置，截至2021年12月31日，購置公務(wù)用車1輛，計(jì)算機(jī)外部設(shè)備硬盤柜2套，購置2000坐標(biāo)系啟用推廣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換設(shè)備6套，三維輔助審批書寫屏1套等各項(xiàng)專業(yè)設(shè)備，已完成年初預(yù)算目標(biāo)的98%。

我院項(xiàng)目資金均來自項(xiàng)目經(jīng)營往來款項(xiàng)，項(xiàng)目開展情況按照合同進(jìn)行，因存在一定比例的質(zhì)量保證金，不能全部支付，且部分項(xiàng)目因事業(yè)單位改革，與昆明市地下空間規(guī)劃管理辦公室合并，新設(shè)部門國土空間大數(shù)據(jù)分院，需根據(jù)單位改革后部門職能調(diào)整，但整體支出執(zhí)行進(jìn)度達(dá)106%，圓滿完成2021年度預(yù)算目標(biāo)。

 

 

 

（三） 項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

測繪院2021年1-12月預(yù)算執(zhí)行情況表（截至2021年12月31日） 項(xiàng)目支出情況 序號 預(yù)算項(xiàng)目名稱 年初預(yù)算 支出數(shù) 支出執(zhí)行進(jìn)度% 備注 績效實(shí)現(xiàn)情況 1 2021年滇中新區(qū)1:500基本地形圖更新維護(hù)經(jīng)費(fèi) 7,800,000.00 9,264,319.00 118.77%   實(shí)現(xiàn) 2 2021年滇中新區(qū)1:2000基本地形圖更新維護(hù)及入庫經(jīng)費(fèi) 5,100,000.00 7,871,269.75 154.34%   實(shí)現(xiàn) 3 2021年昆明市域高分辨率影像圖采購與生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) 2,000,000.00 2,295,622.98 114.78%   實(shí)現(xiàn) 4 2021年昆明市測繪歷史檔案保管經(jīng)費(fèi) 300,000.00   0.00%   項(xiàng)目未實(shí)施 5 2021年測繪生產(chǎn)成本經(jīng)費(fèi) 26,250,000.00 28,954,829.71 110.30%   實(shí)現(xiàn) 6 2021年新型基礎(chǔ)測繪試點(diǎn)經(jīng)費(fèi) 3,000,000.00 2,733,940.88 91.13%   實(shí)現(xiàn) 7 2021年購買GPS及水準(zhǔn)儀經(jīng)費(fèi) 800,000.00   0.00%   項(xiàng)目未實(shí)施 8 2021年其他支出經(jīng)費(fèi) 1,000,000.00 758,969.80 75.90%   實(shí)現(xiàn) 9 2021年城市三維成果數(shù)據(jù)展示與管理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi) 400,000.00   0.00%   項(xiàng)目未實(shí)施 10 2021年地下管線與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)成果管理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi) 150,000.00   0.00%   項(xiàng)目未實(shí)施 11 2021年滇中新區(qū)地形圖采集經(jīng)費(fèi) 1,490,000.00 1,490,000.00 100.00%   實(shí)現(xiàn) 12 2021年測繪資料檔案管理系統(tǒng)經(jīng)費(fèi) 250,000.00   0.00%   項(xiàng)目未實(shí)施 13 2021年辦公自動化系統(tǒng)升級經(jīng)費(fèi) 300,000.00   0.00%   項(xiàng)目未實(shí)施 14 2021年三維模型轉(zhuǎn)換更新經(jīng)費(fèi) 2,000,000.00 3,055,925.01 152.80%   實(shí)現(xiàn) 15 2021年新增資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi) 2,769,000.00 1,627,003.29 58.76%   基本實(shí)現(xiàn)

 

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：財政預(yù)算撥款收入是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）部門政府采購：是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團(tuán)體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）國有資產(chǎn)：指本單位占有使用的，依法確認(rèn)為國家所有，能以貨幣計(jì)量的各種經(jīng)濟(jì)資源的總稱。

（六）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（七）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。

（九）政府性基金：政府性基金是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)的發(fā)展。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：

（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

監(jiān)督索引號53010000269900701111