2022-10-28
監(jiān)督索引號53010000269900701000
昆明市測繪研究院2021年度部門決算
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目錄
第一部分??昆明市測繪研究院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分??2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分??2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分??其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分??名詞解釋
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第一部分??昆明市測繪研究院概況
一、主要職能
(一)主要職能
昆明市測繪研究院最早成立于1952年,是昆明市自然資源和規(guī)劃局下屬差額撥款事業(yè)單位,長期從事城市基礎(chǔ)測繪工作,為昆明城市規(guī)劃、建設(shè)及管理提供測繪技術(shù)保障,為政府、企業(yè)和社會公眾提供測繪地理信息產(chǎn)品和公共服務(wù)。
(1)承擔(dān)昆明市城市基礎(chǔ)測繪任務(wù),為昆明市城市規(guī)劃、土地、建設(shè)及管理提供綜合測繪信息任務(wù)。
(2)開展昆明市行政區(qū)域內(nèi)的骨架控制網(wǎng)和連接運行GPS參考站建設(shè)。
(3)開展1:500、1:2000基本比例尺地形圖、影像圖和數(shù)字化產(chǎn)品的測制和相應(yīng)的基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)的采集與更新。
(4)響應(yīng)昆明市應(yīng)急測繪保障號召,開展完成對長腰山、環(huán)滇建(構(gòu))筑物梳理排查—無人飛行器實景三維模型航空攝影測量等;協(xié)助完成云南省測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢測站對空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測量項目、昆明現(xiàn)代測繪高程基準(zhǔn)(二期)一等水準(zhǔn)聯(lián)測項目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展升級項目等工作。
(二)2021年度重點工作任務(wù)介紹
根據(jù)市目標(biāo)管理工作要求,以及《昆明市自然資源和規(guī)劃局全面深化改革總體實施方案》、《昆明市財政局關(guān)于批復(fù)2021年部門預(yù)算的通知》等文件確定的各項目標(biāo)任務(wù),我院層層分解,確定昆明市測繪研究院2021年度重點工作目標(biāo)。
(1)城市1:500基本地形圖更新維護(hù)及入庫:采用無人機傾斜測量技術(shù)及傳統(tǒng)測繪手段,結(jié)合公眾需求,對昆明市規(guī)劃區(qū)進(jìn)行1:500地形圖年度更新,完成建成區(qū)100余平方公里更新任務(wù)。
(2)1:2000基本地形圖更新維護(hù)及入庫:采用高分辨率衛(wèi)星影像立體測圖方法,完成1:2000數(shù)字規(guī)劃地形圖生產(chǎn)160余平方公里,經(jīng)云南省測繪產(chǎn)品檢測部門驗收合格。
(3)新型基礎(chǔ)測繪試點:結(jié)合智慧城市建設(shè),推動新型基礎(chǔ)測繪成果在公安、交管、水務(wù)、地鐵等行業(yè)的應(yīng)用,使新型測繪試點成果應(yīng)用達(dá)成實效,提升了基礎(chǔ)測繪成果服務(wù)水平。
(4)昆明市域高分辨率影像圖采購與生產(chǎn):完成覆蓋昆明市域21000平方公里0.5米分辨率衛(wèi)星影像的采購及生產(chǎn),經(jīng)云南省測繪產(chǎn)品檢測部門驗收合格。
(5)滇中新區(qū)地形圖采集經(jīng)費:遵循應(yīng)急測繪保障工作的建設(shè)目標(biāo),遵循統(tǒng)籌謀劃、科學(xué)規(guī)范、優(yōu)化配置、平戰(zhàn)結(jié)合戰(zhàn)略措施,積極響應(yīng)了昆明市政府對主城區(qū)及滇中新區(qū)應(yīng)急測繪保障的號召。
(6)2021年開展應(yīng)急測繪保障號召,組織部門人員采用“監(jiān)理式質(zhì)檢”的模式對長腰山、環(huán)滇建(構(gòu))筑物梳理排查—無人飛行器實景三維模型航空攝影測量等;協(xié)助完成云南省測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢測站對空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測量項目、昆明現(xiàn)代測繪高程基準(zhǔn)(二期)一等水準(zhǔn)聯(lián)測項目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展升級項目等。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入昆明市測繪研究院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:
1.昆明市測繪研究院
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
昆明市測繪研究院部門2021年末實有人員編制56人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制56人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員56人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員56人。其中:離休0人,退休56人。
實有車輛編制5輛,在編實有車輛5輛。
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第二部分??2021年度部門決算表
(詳見附件)?
其中空表說明如下:
1.本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款預(yù)算安排的支出,故公開07表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
2.本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故公開08表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
3.本單位“三公”經(jīng)費沒有使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出,故公開09表《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)。
第三部分??2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
昆明市測繪研究院部門2021年度收入合計8,157.20萬元。其中:財政撥款收入200.00萬元,占總收入的2.45%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入7,957.20萬元,占總收入的97.55%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。
2021年總收入比2020年7807.879萬元增加349.33萬元,增幅4.47%。其中:財政撥款收入與2020年持平;經(jīng)營性收入7957.2萬元,比2020年7607.87萬元增加了349.33萬元,增幅4.59%。
收入增加主要原因:
(1)2021年排除困難爭取到國貿(mào)中心勘測定界項目、聯(lián)通大廈、京坤尚城等工程測量項目進(jìn)行額外的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。
(2)2021年開展應(yīng)急測繪保障號召,組織部門人員采用“監(jiān)理式質(zhì)檢”的模式對長腰山、環(huán)滇建(構(gòu))筑物梳理排查—無人飛行器實景三維模型航空攝影測量等;協(xié)助完成云南省測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢測站對空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測量項目、昆明現(xiàn)代測繪高程基準(zhǔn)(二期)一等水準(zhǔn)聯(lián)測項目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)擴(kuò)展升級項目導(dǎo)致收入比同期增加。
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二、支出決算情況說明
昆明市測繪研究院部門2021年度支出合計7,681.91萬元。其中:基本支出200.00萬元,占總支出的2.60%;財政撥款項目支出0.00萬元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共7,481.91萬元,占總支出的97.40%。
與上年對比,2021年總支出比2020年6862.06萬元增加819.86萬元, 增幅11.95%。其中財政撥款支出200.00萬元:包含基本支出200萬元,與2020年基本支出持平;項目支出7481.91萬元,比2020年項目支出6662.06萬元增加819.85萬元,增幅12.31%。
支出增加主要原因:
(1)今年經(jīng)營支出主要集中在與合作供方之間的業(yè)務(wù)往來,我院對儀器設(shè)備的維修維護(hù)更新,保證對測繪儀器的各項性能及進(jìn)度指標(biāo)的調(diào)試檢查。
(2)配合“云南省省級文明單位”創(chuàng)建,統(tǒng)一布置綠植花卉,搭建樓頂健身房,以及各辦公室及辦公樓的整體改造。
(3)在測繪系統(tǒng)上完成管線數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序開發(fā)、地附圖項目范圍線提取程序開發(fā)、三維模型數(shù)據(jù)可視化等開發(fā)工作。
(4)在國務(wù)院辦公廳下發(fā)全國自然災(zāi)害綜合普查通知后,在今年昆明也全面啟動自然災(zāi)害風(fēng)險普查工作,我院建立相關(guān)應(yīng)急保障隊伍,并做好相關(guān)應(yīng)急措施。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障昆明市測繪研究院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出200.00萬元。
與上年對比持平,主要原因為我院為差額撥款事業(yè)單位,每年財政撥款200萬元用于在職人員基本工資發(fā)放。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出200.00萬元,占基本支出的100.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00萬元,占基本支出的0.00%。
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(二)項目支出情況
2021年度用于保障昆明市測繪研究院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7481.91萬元。
項目包括:2021年滇中新區(qū)1:500基本地形圖更新維護(hù)經(jīng)費預(yù)算金額780萬元,實際支出926.43萬元;2021年滇中新區(qū)1:2000基本地形圖更新維護(hù)及入庫經(jīng)費預(yù)算510萬元,實際支出787.13萬元;2021年度測繪生產(chǎn)成本經(jīng)費預(yù)算金額2625萬元,實際支出2895.48萬元;2021年昆明市域高分辨率影像圖采購與生產(chǎn)經(jīng)費預(yù)算金額200萬元,實際支出229.56萬元;2021年滇中新區(qū)地形圖采集經(jīng)費預(yù)算金額149萬元,實際支出149萬元;2021年三維模型轉(zhuǎn)換更新經(jīng)費預(yù)算金額200萬元,實際支出305.59萬元;2021年度新型基礎(chǔ)測繪試點經(jīng)費預(yù)算金額300萬元,實際支出273.39萬元;2021年度新增資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算金額276.9萬元,實際支出162.7萬元;2021年人員運維類項目支出預(yù)算金額992.49萬元,實際支出1097.24萬元,2021年生產(chǎn)運維類項目支出預(yù)算金額748.84萬元,實際支出655.39萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
昆明市測繪研究院部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出200.00萬元,占本年支出合計的2.60%。與去年相比2020年基本支出持平。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
??1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??8.社會保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??9.衛(wèi)生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
??18.自然資源海洋氣象等(類)支出200.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.