監(jiān)督索引號(hào)53010000269900701000

昆明市測(cè)繪研究院2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  昆明市測(cè)繪研究院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  昆明市測(cè)繪研究院概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市測(cè)繪研究院最早成立于1952年，是昆明市自然資源和規(guī)劃局下屬差額撥款事業(yè)單位，長(zhǎng)期從事城市基礎(chǔ)測(cè)繪工作，為昆明城市規(guī)劃、建設(shè)及管理提供測(cè)繪技術(shù)保障，為政府、企業(yè)和社會(huì)公眾提供測(cè)繪地理信息產(chǎn)品和公共服務(wù)。主要職能如下：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家測(cè)繪地理信息在自然資源、規(guī)劃管理、地下空間和地下管線等方面的法律法規(guī)、方針和政策；參與全市測(cè)繪地理信息、國(guó)土空間規(guī)劃、地下空間和管線管理的辦法、制度、政策制定的研究；協(xié)助主管部門制定測(cè)繪地理信息發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

2、承擔(dān)全市現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系（平面、高程、重力、似大地水準(zhǔn)面精化）的建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)星定位綜合服務(wù)系統(tǒng)（KMCORS）的建設(shè)、運(yùn)維和更新，并向社會(huì)提供服務(wù)；承擔(dān)全市測(cè)量標(biāo)志的建設(shè)、管理與運(yùn)行維護(hù)。

3、承擔(dān)全市基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)任務(wù)，測(cè)制和更新國(guó)家1:500、

1:1000、1:2000基本比例尺地形圖、影像圖、衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)、實(shí)景三維模型等數(shù)字化產(chǎn)品；建立和維護(hù)全市基礎(chǔ)地理信息庫(kù)。

4、承擔(dān)全市土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源調(diào)查、地理國(guó)情普查及監(jiān)測(cè)、遙感監(jiān)測(cè)和城市地質(zhì)調(diào)查等工作。

5、開展國(guó)土空間規(guī)劃編制工作；協(xié)助主管部門組織開展城市地下空間和地下管線的專項(xiàng)規(guī)劃編制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類專項(xiàng)規(guī)劃涉及地下空間的內(nèi)容，參與地下空間控制性詳細(xì)規(guī)劃的技術(shù)審查；參與城市地下管線工程的同步規(guī)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。

6、承擔(dān)國(guó)土測(cè)繪、規(guī)劃核實(shí)測(cè)繪、規(guī)劃監(jiān)督測(cè)繪等工作；組織開展地下空間和地下管線普查，開展不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、應(yīng)急測(cè)繪保障等相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)地下空間和管線規(guī)劃、審批、竣工等數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)地下空間和管線綜合信息及管理平臺(tái)；負(fù)責(zé)城市地下空間和管線信息資源庫(kù)的動(dòng)態(tài)更新、維護(hù)和共享。

8、協(xié)助主管部門開展建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合測(cè)繪成果的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查、數(shù)據(jù)整理入庫(kù)、聯(lián)合測(cè)繪檢查等工作。

9、承擔(dān)地圖審查的技術(shù)工作，開展全市基礎(chǔ)地理底圖、地圖集（冊(cè)）、專題地圖的編制工作。

10、開展全市新型基礎(chǔ)測(cè)繪、測(cè)繪地理信息服務(wù)、遙感技術(shù)應(yīng)用、地下空間開發(fā)利用、地下管線安全、國(guó)土空間規(guī)劃等方面的科學(xué)研究、咨詢及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制工作，開展科研成果的應(yīng)用推廣和咨詢等工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，我院加快融入自然資源管理大格局，聚焦主責(zé)主業(yè)主動(dòng)作為，為我市自然資源管理和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作提供了數(shù)據(jù)、技術(shù)支撐和人才保障，為生態(tài)文明建設(shè)再上新臺(tái)階貢獻(xiàn)了測(cè)繪力量。

1、全力服務(wù)自然資源管理工作

一是持續(xù)完善昆明市現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)，基本完成昆明市現(xiàn)代測(cè)繪坐標(biāo)基準(zhǔn)三期建設(shè)，初步建成昆明市市域似大地水準(zhǔn)面精化模型，可實(shí)現(xiàn)在昆明市域范圍內(nèi)，實(shí)時(shí)同步獲取厘米級(jí)平面坐標(biāo)及優(yōu)于5公分的高程坐標(biāo)。

二是繼續(xù)推進(jìn)昆明市測(cè)繪地理信息成果坐標(biāo)轉(zhuǎn)換，全年共完成坐標(biāo)轉(zhuǎn)換978件，包括dwg、shp、mdb、gdb、xls、tif影像等約8500個(gè)文件，面積覆蓋昆明市域，順利推動(dòng)昆明2000坐標(biāo)系有序、平穩(wěn)實(shí)施，確保了我市各種基礎(chǔ)空間數(shù)據(jù)的有效延續(xù)。

三是開展新型基礎(chǔ)測(cè)繪試點(diǎn)工作，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)地理信息庫(kù)。利用修補(bǔ)測(cè)更新模式，完成主城31.8平方公里1：500及1：2000基礎(chǔ)數(shù)字地形圖更新維護(hù)；利用無人機(jī)+LIDAR測(cè)圖模式，開展DLG、DOM、TDOM、DEM、DSM及實(shí)景模型測(cè)繪生產(chǎn)，完成磨憨基礎(chǔ)測(cè)繪一期約47平方千米地形圖測(cè)繪工作，相應(yīng)成果全面服務(wù)磨憨國(guó)際口岸建設(shè)；完成2022年度昆明市域6500平方千米和磨憨行政區(qū)755平方千米的0.5米分辨率影響DOM影像生產(chǎn)；完成主城約10平方公里精細(xì)三維模型制作；完成盤龍、經(jīng)開區(qū)、晉寧等區(qū)域排水管網(wǎng)普查及提交設(shè)計(jì)成果約3350千米；使用QV、CCTV管網(wǎng)檢測(cè)設(shè)備對(duì)轄區(qū)內(nèi)指定工作范圍內(nèi)的排水管網(wǎng)檢測(cè)約50千米。一年內(nèi)，通過多個(gè)測(cè)繪項(xiàng)目，提高了數(shù)據(jù)現(xiàn)勢(shì)性和覆蓋面，推進(jìn)了我市基礎(chǔ)地理信息資源多源發(fā)展。

四是配合市局測(cè)繪地理信息處做好測(cè)繪監(jiān)管工作，完成2022年度昆明市域權(quán)限內(nèi)地圖審核、昆明市內(nèi)20余家測(cè)繪單位的測(cè)繪地理信息監(jiān)督檢查以及GNSS C級(jí)控制點(diǎn)，二等水準(zhǔn)點(diǎn)，一、二等重力點(diǎn)的普查和維護(hù)工作。

五是配合昆明市測(cè)繪管理中心，完成昆明市土地勘測(cè)定界技術(shù)審查工作，共審查240個(gè)項(xiàng)目（其中省級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目2個(gè)，市級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目53個(gè)，縣級(jí)驗(yàn)收項(xiàng)目185個(gè)），修訂了土地勘測(cè)定界技術(shù)審查細(xì)則，不斷優(yōu)化完善完整技術(shù)審查工作流程，有效提升了我市勘測(cè)定界成果質(zhì)量。

六是配合局地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督處，完成了2022年度礦業(yè)權(quán)人開采信息公示及綠色礦山實(shí)地核查技術(shù)服務(wù)。

七是服務(wù)昆明市規(guī)劃成果展示，完成了名城保護(hù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集與更新維護(hù)以及三維展示數(shù)據(jù)的更新維護(hù)，實(shí)現(xiàn)了全面、形象、生動(dòng)、準(zhǔn)確地展現(xiàn)昆明市歷史文化名城信息及其研究成果，實(shí)現(xiàn)了在一張圖統(tǒng)一的歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、管理、展示、查詢服務(wù)，為城市規(guī)劃、建設(shè)、管理提供支撐，為歷史文物保護(hù)提供信息化保障。開展激光掃描古建筑建檔工作，完成了五華、官渡、度假、宜良等多個(gè)區(qū)（縣）100多處古建筑文物數(shù)字建檔工作。

2、全面服務(wù)政府部門及重點(diǎn)工程項(xiàng)目

一是全面保障雨污分流等重點(diǎn)工程的基礎(chǔ)測(cè)繪和管線資料。為主城各區(qū)雨污分流改造提升工程提供大比例尺地形圖239平方千米、提供市政管線數(shù)據(jù)成果11639千米；為呈貢、盤龍等區(qū)縣開展疫情防控編制疫情物質(zhì)防空掛圖10多幅、提供衛(wèi)星影像120平方千米；為市委、市政府及各委辦局提供各類專題地圖制作服務(wù)17項(xiàng)113張；為滇池生態(tài)環(huán)境治理等相關(guān)會(huì)議提供三維輔助技術(shù)10余次；為環(huán)滇池綠道建設(shè)草海片區(qū)提供基礎(chǔ)地形圖45平方千米。全年累計(jì)無償提供基礎(chǔ)資料成果折合資金上億元，充分發(fā)揮了測(cè)繪地理信息基礎(chǔ)性、公益性、前期性的作用，為實(shí)現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力測(cè)繪保障。

二是為政府部門及時(shí)提供測(cè)繪服務(wù)保障工作。服務(wù)市住建局，完成了昆明市第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查（房屋建筑和市政設(shè)施）調(diào)查技術(shù)服務(wù)，調(diào)查數(shù)據(jù)成果將會(huì)成為昆明市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃評(píng)估防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)、治災(zāi)等民生領(lǐng)域的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；服務(wù)市交通運(yùn)輸局，完成了易晉高速、烏祿高速房產(chǎn)調(diào)查和土地調(diào)查等工作服務(wù)，為順利推動(dòng)易晉高速及烏祿高速兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)打下了良好基礎(chǔ)；服務(wù)市城管局，完成昆明市城市管理局指標(biāo)數(shù)據(jù)遙感測(cè)繪，為園林城市復(fù)核提供基礎(chǔ)資料；服務(wù)昆明軌道交通集團(tuán)有限公司，完成地鐵5號(hào)線竣工測(cè)量以及地鐵5號(hào)線（世博園站、龍泉路一期二期、白云路站）CCTV、QV管道檢測(cè)，為地鐵5號(hào)線順利通車及時(shí)提供了測(cè)繪保障，為全市地鐵線路專項(xiàng)規(guī)劃提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)400平方千米；服務(wù)建設(shè)單位，完成批前批后測(cè)量134項(xiàng)，保障了工程建設(shè)項(xiàng)目順利開展及竣工驗(yàn)收。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、黨政辦公室、財(cái)務(wù)中心、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)辦、信息中心、質(zhì)檢中心、總工辦、一分院、二分院、三分院、信息分院。我部門無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入昆明市測(cè)繪研究院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：昆明市測(cè)繪研究院。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明市測(cè)繪研究院2022年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員65人（離休0人，退休65人）。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市測(cè)繪研究院部門2022年度收入合計(jì)57,373,136.43元。其中：財(cái)政撥款收入3,701,015.38元，占總收入的6.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0；經(jīng)營(yíng)收入53,672,121.05元，占總收入的93.55%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0；其他收入0元，占總收入的0。與上年相比，收入合計(jì)減少24,198,857.19元，下降29.67%，主要原因是連續(xù)三年受到疫情影響，整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)都不景氣，2022年我院全年承接的市場(chǎng)業(yè)務(wù)大幅減少，導(dǎo)致全年收入較上年明顯降低。其中：財(cái)政撥款收入增加1,701,015.38元，增長(zhǎng)85.05%，主要原因是由于2022年我院和昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室（下簡(jiǎn)稱“地空辦”）進(jìn)行單位合并，2022年5月開始原地空辦預(yù)算指標(biāo)并入我院，并由我院進(jìn)行支出，增加的170.10萬元均為地空辦合并指標(biāo)；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0；經(jīng)營(yíng)收入減少25,899,872.57元，下降32.55%，主要原因是我院經(jīng)營(yíng)收入全部來自市場(chǎng)測(cè)繪業(yè)務(wù)收入，2022年我院承接訂單業(yè)務(wù)量大量減少，導(dǎo)致了經(jīng)營(yíng)收入降低；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0。

 

 

 

 

 

 

二、支出決算情況說明

昆明市測(cè)繪研究院部門2022年度支出合計(jì)59,542,067.38元。其中：基本支出3,256,919.38元，占總支出的5.47%；項(xiàng)目支出444,096.00元，占總支出的0.75%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0；經(jīng)營(yíng)支出55,841,052.00元，占總支出的93.78％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0。與上年相比，支出合計(jì)減少17,277,044.49元，下降22.49%，主要原因是我單位每年僅能收到200萬元財(cái)政補(bǔ)款用于補(bǔ)助單位人員經(jīng)費(fèi)支出，工資發(fā)放剩余部分和其他支出均由我院市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)獲得的收入來負(fù)擔(dān)，由于2022年經(jīng)營(yíng)收入大幅降低，收入所獲資金僅能維持基本支出和部分重點(diǎn)基礎(chǔ)測(cè)繪項(xiàng)目，因此，2022年我院支出比上年明顯降低。其中：基本支出增加1,256,919.38元，增長(zhǎng)62.85%，主要原因是是由于原地空辦人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額保障，單位合并以后原地空辦預(yù)算指標(biāo)合并至我院，并從5月開始由我院進(jìn)行工資發(fā)放。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加12.81萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加6.40萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加6.88萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加4.10萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加0.32萬元，2200150事業(yè)運(yùn)行（主要包括基本工資和績(jī)效工資）增加85.71萬元，2210201住房公積金增加9.47萬元；項(xiàng)目支出增加444,096.00元，增長(zhǎng)0，均由2200150昆財(cái)資環(huán)[2022]2號(hào)辦公用房租金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)構(gòu)成，用于繳納2022年原地空辦辦公用房租金；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0；經(jīng)營(yíng)支出減少18,978,059.87元，下降25.37%，主要原因是每年財(cái)政撥給我院的200.00萬元僅能支付3個(gè)月人員工資，剩余人員經(jīng)費(fèi)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支出均由我院自行承擔(dān)，用市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)所得收入進(jìn)行彌補(bǔ)，所以2022年經(jīng)營(yíng)收入減少導(dǎo)致我院可用資金有限，經(jīng)營(yíng)支出也顯著降低；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障昆明市測(cè)繪研究院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,256,919.38元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,256,919.38元，占基本支出的100.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0元，占基本支出的0。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障昆明市測(cè)繪研究院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出444,096.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。項(xiàng)目支出均由2200150昆財(cái)資環(huán)[2022]2號(hào)辦公用房租金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)構(gòu)成，用于繳納2022年原地空辦辦公用房租金，并已于2022年完成支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昆明市測(cè)繪研究院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,701,015.38元，占本年支出合計(jì)的6.22%。與上年相比增加1,701,015.38元，增長(zhǎng)85.05%，主要是由于單位合并以后，2022年5月開始原地空辦預(yù)算指標(biāo)并入我院，并由我院進(jìn)行支出，增加的170.10萬元均為地空辦合并指標(biāo)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出192,136.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出128,091.20元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出64,045.60元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出113,045.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療68,824.92元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41,054.20元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,166.80元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出3,301,164.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.20%。主要用于2200150事業(yè)運(yùn)行，其中：基本支出 2,857,068.66元，全部用于發(fā)放人員工資；項(xiàng)目支出444,096.00元，全部由昆財(cái)資環(huán)[2022]2號(hào)辦公用房租金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)構(gòu)成，用于繳納2022年原地空辦辦公用房租金。

  19.住房保障（類）支出94,668.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于2210201住房公積金94,668.00元。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明市測(cè)繪研究院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0。我院2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：我院無因公出國(guó)（境）的情況。

2.購(gòu)置車輛0輛。無購(gòu)置車輛的情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我院不存在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車開支。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我院無公務(wù)接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我院不存在國(guó)（境）外公務(wù)接待的情況。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明市測(cè)繪研究院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，增加0元，增長(zhǎng)0。我院無部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，昆明市測(cè)繪研究院部門資產(chǎn)總額104,825,494.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)91,487,932.12元，固定資產(chǎn)10,455,148.30元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程128,969.20元，無形資產(chǎn)2,621,004.38元，其他資產(chǎn)132,440.20元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,136,583.97元，其中固定資產(chǎn)減少1,340,979.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值5,314,934.33元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。

 

監(jiān)督索引號(hào)53010000269900701111